Aprobación de factura
Da clic en el enlace para que observes una presentación del proceso de aprobación de factura y vinculación con la orden de compra correspondiente.
El proceso automatizado ayuda a la transparencia y a mantener los ciclos de pago oportuno:
- El solicitante: Selecciona al aprobador, carga el archivo de la factura y lo envía
- Se ejecuta un proceso de extracción de datos del documento: se extrae la orden de compra relacionada para acelerar el proceso de aprobación
- El aprobador: Consulta los detalles del documento para su revisión, hace comentarios
- Aprueba o rechaza
